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年中刚过,不少公司都需要做上半年度的营销绩效分析。如果上半年营销绩效不错,分析做得不够好也没啥大事。但上半年几乎隔三差五就是疫情,除了医药应该也没啥企业营销绩效特别强吧。这种时候,做好营销绩效分析就非常重要了。
今天咱们就来解读一份多年数据“老司机”做的【简版营销绩效分析报告】,报告要求是针对公司2020上半年销售收入,分析统计营销线各区域/具体人员的目标完成情况,并给出营销建议。
经营分析报告一定要结论先行,关键信息先概括总结,如果有需要关注和改进的后续再形成专项分析。
报告首先给出营销线关键绩效指标 ①净销售额完成进度 ②回款净额进度 ③项目利润率及机会预计金额,如下图
小组综合完成情况是指销售净额、回款净额、利润率都高,而不仅仅是其中一个指标优秀,因此就需要有一个可以计算综合完成情况的指标。例如得分数据,如下图所示:
通过上述计算的销售任务、回款、项目利润率占不同的权重,进行加权计算得到综合完成情况,然后即可对不同小组和个人进行评价。例如展示销售小组每个指标的得分情况和总加权得分情况,点击对应销售小组和下钻到「销售个人」,如下图所示:
只看当年的数据是片面的,需要和去年数据进行对比,看到同比差距。点击最下方指标名称,依次点击每一个指标,查看年同比情况,如下图:
总体来看,四个月份的组织绩效完成情况相比2019年呈同比下降趋势。销售完成率得分情况相对稍好,回款和利润情况不容乐观,需要催促回款,并且控制项目成本。
上面已经探究了不同维度当前的完成情况,但是否已经达到每月制定的基线值目标了呢?例如基线值:
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